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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000353 · Comprasnet Contratos
EMPENO PARA PAGAMENTO DISPENSA 267/2024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DAS REDES DA QUADRA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO CAMPUS BENTO GONÇALVES…
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou DOUGLAS DA ROSA (CNPJ 32.212.062/0001-53) para: empeno para pagamento dispensa 267/2024 - contratação de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção das redes da quadra do ginásio poliesportivo do campus bento gonçalves do ifrs. - 23360.001849/2024-92 - ie ca…. Valor global contratado: R$ 34.748,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS DA ROSACNPJ 32.212.062/0001-53
- Processooficial
- 23360.001849/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00191/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 34.748,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.748,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CERCA / ALAMBRADO / TELAInstalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela | 1 | R$ 34.748,00 | R$ 34.748,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.748,00
- A liquidarcalculado
- R$ 34.748,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000353 · 31/12/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 34.748,00 · a liquidar R$ 34.748,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 59446580 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.748,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000353 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000353 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.001849/2024-92
valor global após o termo: R$ 34.748,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408194
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.