Contrato federal · Empenho 2024NE000356 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DISPENSA 266/2024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA - 23360.001803/2024-73 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou R. H. BURNIER & CIA LTDA (CNPJ 06.263.848/0001-90) para: empenho para pagamento dispensa 266/2024 - contratação de serviços comuns de engenharia - 23360.001803/2024-73 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 69.030,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- R. H. BURNIER & CIA LTDACNPJ 06.263.848/0001-90
- Processooficial
- 23360.001803/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00168/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 69.030,00
- Valor globaloficial
- R$ 69.030,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REMOÇÃO - PISO MADEIRAInstalação / Manutenção / remoção - Piso Madeira | 1 | R$ 69.030,00 | R$ 69.030,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.030,00
- A liquidarcalculado
- R$ 69.030,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000356 · 31/12/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 69.030,00 · a liquidar R$ 69.030,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 59929331 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.126,64
- 185 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.484,61
- 180 · emitida 04/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.904,86
- 59373072 · emitida 04/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.513,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000356 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000356 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.001803/2024-73
valor global após o termo: R$ 69.030,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408196
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.