Contrato federal · Empenho 2024NE000327 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM CHAVEIRO, PREGÃO 90013/2024, LEI 14.133/2021, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.018898/2024-11, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001508/2024-74, CAMPUS LONDRIN…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 08.388.921/0001-85) para: empenho p/ atender despesa com chaveiro, pregão 90013/2024, lei 14.133/2021, uasg 158009, processo sei 23411.018898/2024-11, processo licitação 23411.001508/2024-74, campus londrina, mikroshop comércio, soluções e tecnol…. Valor global contratado: R$ 128,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 08.388.921/0001-85
- Processooficial
- 23411.018898/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 128,00
- Valor globaloficial
- R$ 128,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVEIROCHAVEIRO, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO RETANGULAR, TAMANHO 5,8 X 2,60 X 0,5 CM, COR SORTIDA, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO CHAVES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO CAIXA, ETIQUETA INTERNA DE PAPEL | 2 | R$ 64,00 | R$ 128,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 128,00
- A liquidarcalculado
- R$ 128,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000327 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 128,00 · a liquidar R$ 128,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2312 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 128,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000327 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000327 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018898/2024-11
valor global após o termo: R$ 128,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408209
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.