Contrato federal · Empenho 2025NE000007 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BELA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 03.467.321/0001-99) para: despesa com pagamento de energia elétrica e taxa de iluminação pública.. Valor global contratado: R$ 57.045,64. Vigência de 15/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BELA VISTA 158494
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 03.467.321/0001-99
- Processooficial
- 23190.000009.2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 57.045,64
- Valor globaloficial
- R$ 57.045,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2025
- Vigênciaoficial
- 15/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 94.439 | R$ 60.000,06 | R$ 56.663,46 |
| RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO / ANUIDADE | 103.292 | R$ 370,00 | R$ 382,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 168.753,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 168.753,70
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000014 · 18/02/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 1.209,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.209,33
- 2025NE000013 · 18/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 75.621,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75.621,01
- 2025NE000007 · 15/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 91.923,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 91.923,36
Faturas
- 7935782. · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.642,08
- 07902903. · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 56.663,46
- 7902903 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 52.910,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000007 · 15/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23190.000009.2025-92
valor global após o termo: R$ 57.045,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408264
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.