Contrato federal · Empenho 2024NE000330 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS (DSEI/MAO).
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 04.214.268/0001-87) para: aquisição de materiais elétricos para sistemas de abastecimento de água, para suprir as necessidades do distrito sanitário especial indígena de manaus (dsei/mao).. Valor global contratado: R$ 5.193,56. Vigência de 12/11/2024 a 02/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 04.214.268/0001-87
- Processooficial
- 25037.000021/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.193,56
- Valor globaloficial
- R$ 5.193,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 02/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HASTE ATERRAMENTOHASTE ATERRAMENTO, MATERIAL COBRE, COMPRIMENTO 2.000 MM, DIÂMETRO 3/8 POL | 105 | R$ 20,18 | R$ 2.118,90 |
| ISOLADOR ROLDANAISOLADOR ROLDANA, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TENSÃO MÁXIMA DO ISOLADOR 1,2 KV, CLASSE 53.2 | 151 | R$ 5,66 | R$ 854,66 |
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIAARMAÇÃO SECUNDÁRIA, MATERIAL AÇO CARBONO, PROTEÇÃO SUPERFICIAL GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE, NÚMERO DE ESTRIBOS 3, ACESSÓRIOS 3 ISOLADORES COM PARAFUSOS E ARRUELAS | 50 | R$ 44,40 | R$ 2.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.193,56
- A liquidarcalculado
- R$ 5.193,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000330 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.193,56 · a liquidar R$ 5.193,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9522 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.193,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000330 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000021/2024-14
valor global após o termo: R$ 5.193,56 · vigência até 02/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408269
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 08:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.