Contrato federal · Empenho 2023NE000040 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO IFPI CAMPUS VALENÇA. PREGÃO 79/2022. UASG 158146. PROCESSO ELETRÔNICO: 23187.000367/20…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA (CNPJ 63.505.812/0001-09) para: empenho para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades institucionais do ifpi campus valença. pregão 79/2022. uasg 158146. processo eletrônico: 23187.000367/2023-92. Valor global contratado: R$ 1.893,94. Vigência de 14/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI 155199
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211308
- Fornecedoroficial
- ROBEVALDO ALVES LIMA LTDACNPJ 63.505.812/0001-09
- Processooficial
- 23187.000367/2023-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00079/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.893,94
- Valor globaloficial
- R$ 1.893,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2023
- Publicaçãooficial
- 14/08/2023
- Vigênciaoficial
- 14/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO GRÃO | 50 | R$ 27,29 | R$ 1.364,50 |
| COMINHO, EM PÓCONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTAÇÃO PÓ | 48 | R$ 11,03 | R$ 529,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.893,94
- A liquidarcalculado
- R$ 1.893,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000040 · 14/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.893,94 · a liquidar R$ 1.893,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7682 · emitida 06/01/2025 · PagoR$ 545,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000040 · 14/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000367/2023-92
valor global após o termo: R$ 1.893,94 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408289
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 16:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.