Contrato federal · Empenho 2024NE000285 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS NECESSÁRIOS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO INDÍGENA, EM ATENDIMETO AO DSEI-MS., ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ODONTOMED T/A LTDA (CNPJ 27.205.945/0001-04) para: aquisição de insumos e instrumentais odontológicos necessários para a promoção da saúde bucal da população indígena, em atendimeto ao dsei-ms., oriundo da ata de registro de preço nr. 55/2024, do pregão nr. 90007/2024, v…. Valor global contratado: R$ 4.846,25. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- ODONTOMED T/A LTDACNPJ 27.205.945/0001-04
- Processooficial
- 25048.002245/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.846,25
- Valor globaloficial
- R$ 4.846,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME RADIOLÓGICOFILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 31 X 41 MM | 25 | R$ 193,85 | R$ 4.846,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.846,25
- A liquidarcalculado
- R$ 4.846,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000285 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.846,25 · a liquidar R$ 4.846,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1112 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.846,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000285 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.002245/2023-51
valor global após o termo: R$ 4.846,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408314
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.