Contrato federal · Empenho 2024NE000135 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS LABORATORIOS DO CURSO DE ELETROELETRONICA CONFORME DISPOSIÇÕES DA DISPENSA 90001/2024.PROCESSO 23041.038358/2024-18
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou VIDIGAL COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA (CNPJ 42.647.705/0001-45) para: empenho para fazer face a aquisição de materiais para os laboratorios do curso de eletroeletronica conforme disposições da dispensa 90001/2024.processo 23041.038358/2024-18. Valor global contratado: R$ 206,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- VIDIGAL COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS LTDACNPJ 42.647.705/0001-45
- Processooficial
- 23041.038358/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 206,00
- Valor globaloficial
- R$ 206,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Publicaçãooficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGULADOR TENSAOREGULADOR TENSAO, TIPO MONOFÁSICO, REFERÊNCIA LM 7805 | 25 | R$ 2,00 | R$ 50,00 |
| KIT ELETRÔNICOKIT ELETRÔNICO, COMPONENTES 40 JAMPER DE COBRE, COR MULTICOLORIDO, BITOLA 24",TIPO JUMPERS MACHO-FEMEA PARA PROJETOS ELETRÔNICOS COM | 20 | R$ 7,80 | R$ 156,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 206,00
- A liquidarcalculado
- R$ 206,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 206,00 · a liquidar R$ 206,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4655 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 206,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000135 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.038358/2024-18
valor global após o termo: R$ 206,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408332
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.