Contrato federal · Empenho 2024NE000284 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2024 (1990121) DO PREGÃO 90003/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERIN…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 01.331.407/0001-64) para: emissão de empenho para atender a despesas referentes a ata de registro de preços nº 25/2024 (1990121) do pregão 90003/2024, conforme autorização do ordenador de despesas / superintendente da sad, sei nº 2109473, despach…. Valor global contratado: R$ 3.340,00. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDACNPJ 01.331.407/0001-64
- Processooficial
- 52710.005176/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALIZADOR FILABALIZADOR FILA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL BASE FERRO FUNDIDO, TIPO RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA FITA, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, MATERIAL FITA POLIÉSTER , COMPRIMENTO FITA 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIO… | 10 | R$ 334,00 | R$ 3.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.340,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000284 · 18/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.340,00 · a liquidar R$ 3.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 023137 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000284 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000284 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.005176/2024-21
valor global após o termo: R$ 3.340,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408364
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.