Contrato federal · Empenho 2024NE000112 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE EMPENHO REALIZADO PARA A COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA PROJEÇÃO FOTOGRÁFICA VISANDO ATENDER A DEMANDA DA DIVISÃO DE SEGURANÇA E DISCIPLINA DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRAS…
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 57.292.943 JEAN MARCELL DE ANDRADE GONTIJO (CNPJ 57.292.943/0001-52) para: trata-se de empenho realizado para a compra de equipamento para projeção fotográfica visando atender a demanda da divisão de segurança e disciplina da penitenciária federal em brasília/df, processo 08016.013774/2024-19. Valor global contratado: R$ 809,17. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 57.292.943 JEAN MARCELL DE ANDRADE GONTIJOCNPJ 57.292.943/0001-52
- Processooficial
- 08016.013774/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 809,17
- Valor globaloficial
- R$ 809,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO EXTRUDADO, TIPO ACABAMENTO PINTURAELETROSTÁTICA, MATERIAL MATTE WITE, TIPO FIXAÇÃO PAREDE/TETO, COR BRANCA,ALTURA 228 CM, LARGURA 304 CM, CARACTERÍSTICAS ADI… | 1 | R$ 809,17 | R$ 809,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 809,17
- A liquidarcalculado
- R$ 809,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000112 · 17/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 809,17 · a liquidar R$ 809,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 809,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000112 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000112 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.013774/2024-19
valor global após o termo: R$ 809,17 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408382
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.