Contrato federal · Empenho 2024NE000281 · Comprasnet Contratos
CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SAD - SEI 2096064, DESPACHO DO GESTOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/CGORF/SAD - SEI 2097840, DESPACHO DA COPEL/CGLOG/SAD - SEI…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou ARQUIPIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA (CNPJ 10.324.975/0001-29) para: conforme autorização do ordenador de despesas/sad - sei 2096064, despacho do gestor de execução orçamentária e financeira/cgorf/sad - sei 2097840, despacho da copel/cglog/sad - sei 2095803 e da regularidade fiscal e trab…. Valor global contratado: R$ 681.580,00. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ARQUIPIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS LTDACNPJ 10.324.975/0001-29
- Processooficial
- 52710.007082/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 681.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 681.580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARQUIVO DESLIZANTEARQUIVO DESLIZANTE, TIPO ACIONAMENTO MECÂNICO, MECANISMO ACIONAMENTO CORRENTES E ENGRENAGENS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, REVESTIMENTO PINTURA EPÓXI, TIPO FECHAMENTO PORTAS CHAVE, CONFIGURAÇÃO INTERNA COM… | 80 | R$ 510,00 | R$ 40.800,00 |
| ARQUIVO DESLIZANTEARQUIVO DESLIZANTE, TIPO ACIONAMENTO MECÂNICO, MECANISMO ACIONAMENTO CORRENTES E ENGRENAGENS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, REVESTIMENTO PINTURA EPÓXI, TIPO FECHAMENTO PORTAS CHAVE, CONFIGURAÇÃO INTERNA COM… | 1.610 | R$ 398,00 | R$ 640.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 681.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 681.580,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000281 · 12/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 681.580,00 · a liquidar R$ 681.580,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000001647 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 681.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000281 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.007082/2024-96
valor global após o termo: R$ 681.580,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408388
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.