Contrato federal · Empenho 2024NE000117 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA (PANELA DE PRESSÃO) PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PE 90010/2024 UG 158132, CONFORME SOLICITAÇÃO 10/2024 - C…
INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou COMERCIAL MARELLY LTDA (CNPJ 13.986.656/0001-77) para: empenho de despesa com aquisição de equipamentos de cozinha (panela de pressão) para fornecimento de alimentação escolar - pe 90010/2024 ug 158132, conforme solicitação 10/2024 - cb-comat/cb-dirad/cb-dirge/cb-ifms/ifms p…. Valor global contratado: R$ 1.676,00. Vigência de 15/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA 158450
- Local da unidadeoficial
- CORUMBÁ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003207
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MARELLY LTDACNPJ 13.986.656/0001-77
- Processooficial
- 23347.9183.2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.676,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.676,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANELA PRESSÃOPANELA PRESSÃO, MATERIAL ALUMÍNIO POLIDO, CAPACIDADE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA COM SISTEMA DE FECHAMENTO EXTERNO | 4 | R$ 419,00 | R$ 1.676,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.676,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.676,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000117 · 15/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.676,00 · a liquidar R$ 1.676,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5730 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.676,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000117 · 15/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.9183.2024-99
valor global após o termo: R$ 1.676,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408400
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.