Contrato federal · Empenho 2024NE000099 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DAS AULAS PRATICAS DOS CURSOS DO PROGRAMA FIC/EJA DO CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS PREGÃO 312/2023
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou GGV COMERCIAL LTDA (CNPJ 35.236.131/0001-57) para: aquisição de materiais de consumo para utilização nos laboratórios das aulas praticas dos cursos do programa fic/eja do campus pouso alegre ifsuldeminas pregão 312/2023. Valor global contratado: R$ 405,95. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- GGV COMERCIAL LTDACNPJ 35.236.131/0001-57
- Processooficial
- 23502.001488.2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00312/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 405,95
- Valor globaloficial
- R$ 405,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE PARA CLIMPARALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CRIMPAR TERMINAIS E LUVAS ATÉ 16MM2, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CORTE RETO | 5 | R$ 79,07 | R$ 395,35 |
| CHAVE ALLENCHAVE ALLEN, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, MEDIDA REFERÊNCIA 2,5 MM | 10 | R$ 1,06 | R$ 10,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 405,95
- A liquidarcalculado
- R$ 405,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000099 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 405,95 · a liquidar R$ 405,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9916 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 405,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000099 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.001488.2024-31
valor global após o termo: R$ 405,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408426
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.