Contrato federal · Empenho 2024NE000294 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024(1990114) DO PREGÃO Nº 90003/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPER…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou 51.230.979 ROSANGELA VENTURA PINTO NICOLAU (CNPJ 51.230.979/0001-25) para: emissão de empenho para atender a despesas referentes a ata de registro de preços nº 20/2024(1990114) do pregão nº 90003/2024, conforme autorização do ordenador de despesas / superintendente da sad, sei nº 2116750, despa…. Valor global contratado: R$ 72,34. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- 51.230.979 ROSANGELA VENTURA PINTO NICOLAUCNPJ 51.230.979/0001-25
- Processooficial
- 52710.005173/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 72,34
- Valor globaloficial
- R$ 72,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINÇA ODONTOLÓGICAPINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MULLER, APLICAÇÃO PARA CARBONO | 2 | R$ 24,70 | R$ 49,40 |
| ESCULPIDOR - ODONTOLÓGICOESCULPIDOR - ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO LECRON, TAMANHO Nº 05, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO | 2 | R$ 11,47 | R$ 22,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72,34
- A liquidarcalculado
- R$ 72,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000294 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72,34 · a liquidar R$ 72,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 89 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 72,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000294 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000294 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.005173/2024-97
valor global após o termo: R$ 72,34 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408440
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.