Contrato federal · Empenho 2024NE000977 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAIS LABORATORIAIS DE CONSUMO PARA O USO NOS ESTÁGIOS, INTERNATOS E LABORATÓRIOS DE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou JOSE DANTAS DINIZ FILHO (CNPJ 22.077.847/0001-07) para: atender despesa com aquisição de equipamentos de proteção individual, material hospitalar e materiais laboratoriais de consumo para o uso nos estágios, internatos e laboratórios de ensino e pesquisa do centro de ciências…. Valor global contratado: R$ 1.258,00. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- JOSE DANTAS DINIZ FILHOCNPJ 22.077.847/0001-07
- Processooficial
- 23007.023143/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00049/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.258,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.258,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONDA TRATO DIGESTIVOSONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO NASOENTERAL, MATERIAL SILICONE, CALIBRE Nº 12, COMPRIMENTO CERCA 100 CM, CONECTOR CONECTOR EM Y C/ TAMPA, GRADUAÇÃOGRADUADA, COMPONENTES PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍ… | 50 | R$ 25,16 | R$ 1.258,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.258,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.258,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000977 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.258,00 · a liquidar R$ 1.258,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4469 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.258,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000977 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000977 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.023143/2024-69
valor global após o termo: R$ 1.258,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408452
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.