Contrato federal · Empenho 2024NE000011 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA CASA GEYER, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 379/2023.
MUSEU IMPERIAL - PETROPOLIS (NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM) contratou AGUAS DO RIO 1 SPE S.A (CNPJ 42.310.775/0001-03) para: empenho de despesa com serviço de água e esgoto na casa geyer, inexigibilidade de licitação 379/2023.. Valor global contratado: R$ 51.019,00. Vigência de 12/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAMCNPJ 10.898.596/0001-42
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU IMPERIAL - PETROPOLIS 343015
- Local da unidadeoficial
- PETRÓPOLIS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303906
- Fornecedoroficial
- AGUAS DO RIO 1 SPE S.ACNPJ 42.310.775/0001-03
- Processooficial
- 01439.000249/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00379/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.019,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/01/2024
- Publicaçãooficial
- 12/01/2024
- Vigênciaoficial
- 12/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de água e coleta de esgoto sanitário | 68.648 | R$ 74.319,72 | R$ 51.019,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.019,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.720,34
- Liquidadocalculado
- R$ 879,14
- Pagocalculado
- R$ 40.419,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000011 · 12/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 51.019,00 · a liquidar R$ 9.720,34 · liquidado R$ 879,14 · pago R$ 40.419,52
Faturas
- 151624527 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.423,42
- 150951349 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.075,72
- 157551772 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.996,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000011 · 12/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01439.000249/2023-32
valor global após o termo: R$ 3.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408466
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.