Contrato federal · Empenho 2024NE000703 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NÚCLEO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO DA COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – CMP/UFRB PREGAO SRP: 90003/2024, PROCESSO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou ALLPRINT SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA (CNPJ 51.891.027/0001-52) para: aquisição de materiais de consumo para atender as demandas do núcleo de gestão de almoxarifado da coordenadoria de material e patrimônio – cmp/ufrb pregao srp: 90003/2024, processo: 23007.00018747/2024-33, solicitante: c…. Valor global contratado: R$ 5.850,00. Vigência de 25/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- ALLPRINT SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDACNPJ 51.891.027/0001-52
- Processooficial
- 23007.018747/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D208L, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA | 150 | R$ 39,00 | R$ 5.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000703 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.850,00 · a liquidar R$ 5.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1854 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 936,00
- 1974 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.914,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000703 · 25/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000703 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.018747/2024-33
valor global após o termo: R$ 5.850,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408502
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.