Contrato federal · Empenho 2024NE000149 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SRE DOC SEI 3304523 - PE 90003/2024 PROCESSO 23411.001498/2024-77 UASG 158009 - IFPR CAMPUS COLOMBO.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou NR COMERCIO LTDA (CNPJ 30.697.423/0001-73) para: atender despesas com aquisição de material de consumo conforme sre doc sei 3304523 - pe 90003/2024 processo 23411.001498/2024-77 uasg 158009 - ifpr campus colombo.. Valor global contratado: R$ 1.025,00. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO 156547
- Local da unidadeoficial
- COLOMBO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105805
- Fornecedoroficial
- NR COMERCIO LTDACNPJ 30.697.423/0001-73
- Processooficial
- 23411.020132/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.025,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.025,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 35 CM, LARGURA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA, SILK-SCREEN, COSTURADA, COM ALÇA | 100 | R$ 10,25 | R$ 1.025,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.025,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.025,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000149 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.025,00 · a liquidar R$ 1.025,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 259 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.025,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000149 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020132/2024-05
valor global após o termo: R$ 1.025,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408520
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.