Contrato federal · Empenho 2024NE000124 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A INEXIGIBILIDADE N°08/2024 DA UASG 158141 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CAMPUS VACARIA
INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN (CNPJ 92.802.784/0001-90) para: empenho referente a inexigibilidade n°08/2024 da uasg 158141 - contratação do serviço de água e esgoto para o campus vacaria. Valor global contratado: R$ 38.992,56. Vigência de 26/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA 158744
- Local da unidadeoficial
- VACARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322509
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSANCNPJ 92.802.784/0001-90
- Processooficial
- 23741.000521/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00065/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.835,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.992,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2024
- Vigênciaoficial
- 26/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de água e coleta de esgoto sanitário | 22.409 | R$ 174.004,02 | R$ 38.992,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 123.603,87
- A liquidarcalculado
- R$ 7.858,47
- Liquidadocalculado
- R$ 505,19
- Pagocalculado
- R$ 115.240,21
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000124 · 26/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.992,56 · a liquidar R$ 7.858,47 · liquidado R$ 505,19 · pago R$ 30.628,90
- 2025NE000016 · 23/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 84.611,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84.611,31
Faturas
- 10002418563920250 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.821,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000124 · 26/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23741.000521/2024-74
valor global após o termo: R$ 4.835,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408536
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.