Contrato federal · Empenho 2024NE001516 · Comprasnet Contratos
SRP 68/2023 PEDIDO 4197 FAEM PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.834.027/0001-79) para: srp 68/2023 pedido 4197 faem prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 2.261,35. Vigência de 18/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- AGREGA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.834.027/0001-79
- Processooficial
- 23110028485/2023-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00068/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.261,35
- Valor globaloficial
- R$ 2.261,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELATELA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, LARGURA 3 M, COR PRETA, APLICAÇÃO SOMBREAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 50% DE SOMBREAMENTO, COMPRIMENTO 50 M | 5 | R$ 380,50 | R$ 1.902,50 |
| PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO PRÉVIAPULVERIZADOR DE COMPRESSÃO PRÉVIA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 1,25 L, CAPACIDADE ÚTIL 1 L, PESO LÍQUIDO 500 G, PESO BRUTO 3,60 KG, APLICAÇÃO PULVERIZAÇÃO DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTÁTI… | 5 | R$ 33,66 | R$ 168,30 |
| MANGUEIRA JARDIMMANGUEIRA JARDIM, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 1/2 POL, COR CRISTAL | 5 | R$ 38,11 | R$ 190,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.261,35
- A liquidarcalculado
- R$ 2.261,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001516 · 18/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.261,35 · a liquidar R$ 2.261,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5353 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.261,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001516 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001516 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110028485/2023-59
valor global após o termo: R$ 2.261,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408566
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.