Contrato federal · Empenho 2024NE000708 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O CAMPUS CABEDELO, CONFORME SOLICITADO PROC.23170.002426.2024-27. PREGÃO06/2023. UASG 201057. EMENDA 9/BANCADA DA PARAIBA 202471…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: emissão de empenho para aquisição de notebooks para o campus cabedelo, conforme solicitado proc.23170.002426.2024-27. pregão06/2023. uasg 201057. emenda 9/bancada da paraiba 202471160009.. Valor global contratado: R$ 10.277,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 23170.002426.2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.277,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.277,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 2 | R$ 5.138,50 | R$ 10.277,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.277,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.277,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000708 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.277,00 · a liquidar R$ 10.277,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 337526 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.277,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000708 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000708 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23170.002426.2024-27
valor global após o termo: R$ 10.277,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408569
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.