Contrato federal · Empenho 2024NE000073 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO 170/2024 - DRAP/DGTG/RIFB PROC.: 23162.001330.2023-60 2024ND000131
IFB - CAMPUS TAGUATINGA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI (CNPJ 51.048.656/0001-15) para: emissão de nota de empenho em atendimento ao despacho 170/2024 - drap/dgtg/rifb proc.: 23162.001330.2023-60 2024nd000131. Valor global contratado: R$ 1.038,82. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS TAGUATINGA NORTE 152140
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELICNPJ 51.048.656/0001-15
- Processooficial
- 23162.001330.2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.038,82
- Valor globaloficial
- R$ 1.038,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Publicaçãooficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA , SEÇÃO NOMINAL 16 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, COR DA ISOLAÇÃO AMARELA | 2 | R$ 519,41 | R$ 1.038,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.038,82
- A liquidarcalculado
- R$ 1.038,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000073 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.038,82 · a liquidar R$ 1.038,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 865 · emitida 07/04/2025 · PagoR$ 1.038,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000073 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23162.001330.2023-60
valor global após o termo: R$ 1.038,82 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408595
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.