Contrato federal · Empenho 2024NE000079 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE DOTAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO 171/2024 - DRAP/DGTG/RIFB PROC.: 23162.001147.2023-64 2024ND000137
IFB - CAMPUS TAGUATINGA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA (CNPJ 05.211.777/0001-19) para: emissão de nota de dotação em atendimento ao despacho 171/2024 - drap/dgtg/rifb proc.: 23162.001147.2023-64 2024nd000137. Valor global contratado: R$ 7.325,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS TAGUATINGA NORTE 152140
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDACNPJ 05.211.777/0001-19
- Processooficial
- 23162.001147.2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.325,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.325,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA COPA/COZINHAMESA COPA/COZINHA, MATERIAL MESA POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COMPRIMENTO MESA 1,83 M, LARGURA MESA 0,76 M, ALTURA MESA 0,70 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOBRÁVEL COM TRAVAS, COR CINZA CLARO | 25 | R$ 293,00 | R$ 7.325,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.325,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.325,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000079 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.325,00 · a liquidar R$ 7.325,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8091 · emitida 24/03/2025 · PagoR$ 7.325,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000079 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23162.001147.2023-64
valor global após o termo: R$ 7.325,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408600
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.