Contrato federal · Empenho 2024NE000093 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90008/2024, UASG 153167, ATA . AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO II. PROCESSO 23783.000422/2023-15.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II (COLEGIO PEDRO II) contratou ELDIAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA (CNPJ 45.392.681/0001-19) para: pregão srp 90008/2024, uasg 153167, ata . aquisição de materiais de expediente para o campus engenho novo ii. processo 23783.000422/2023-15.. Valor global contratado: R$ 1.054,10. Vigência de 01/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II 155636
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ELDIAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDACNPJ 45.392.681/0001-19
- Processooficial
- 23783.000422/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.054,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.054,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 01/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TATAMETATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURA PLACA 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELÍCULA TEXTURIZADA E SILICONADA | 10 | R$ 105,41 | R$ 1.054,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.054,10
- A liquidarcalculado
- R$ 1.054,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000093 · 01/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.054,10 · a liquidar R$ 1.054,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 119 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.054,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000093 · 01/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000422/2023-15
valor global após o termo: R$ 1.054,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408611
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.