Contrato federal · Empenho 2024NE000100 · Comprasnet Contratos
Aquisição de catracas para Sistema de Controle de Acesso predial da Superintendência Regional do DNIT no Rio Grande do Sul.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou JORGE OSVALDO DOS SANTOS MELO (CNPJ 09.227.062/0001-05) para: aquisição de catracas para sistema de controle de acesso predial da superintendência regional do dnit no rio grande do sul.. Valor global contratado: R$ 42.932,50. Vigência de 18/12/2024 a 18/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0005-34
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT 393012
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- JORGE OSVALDO DOS SANTOS MELOCNPJ 09.227.062/0001-05
- Processooficial
- 50610.000405/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.932,50
- Valor globaloficial
- R$ 42.932,50
- Assinaturaoficial
- 12/12/2024
- Publicaçãooficial
- 17/01/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 18/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITAAPLICAÇÃO: SISTEMA DE SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA ELETRO-MAGNÉTICO, COMPONENTES: CATRACA BIDIRECIONAL COM LEITOR DE CARTÃO, COFRE C, MATERIAL: AÇO INOX, QUANTID… | 3 | R$ 14.310,83 | R$ 42.932,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.932,50
- A liquidarcalculado
- R$ 42.932,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000100 · 17/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 42.932,50 · a liquidar R$ 42.932,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.932,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000100 · 12/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.000405/2024-13
valor global após o termo: R$ 42.932,50 · vigência até 18/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408626
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.