Contrato federal · Empenho 2024NE000227 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, REF. RECURSOS DO NUCLEO DE QUALIDADE DE VIDA, SENDO BLOCO DE ANOTAÇÕES , CFE ATA 21/2023, PROCESSO 23444.000695.2024-9…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou LKA BRINDES E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.288.828/0001-92) para: empenho para aquisição de materiais de distribuição gratuita, ref. recursos do nucleo de qualidade de vida, sendo bloco de anotações , cfe ata 21/2023, processo 23444.000695.2024-91.. Valor global contratado: R$ 4.562,50. Vigência de 02/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO 158950
- Local da unidadeoficial
- SORRISO/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107925
- Fornecedoroficial
- LKA BRINDES E SERVICOS LTDACNPJ 23.288.828/0001-92
- Processooficial
- 23444.000695.2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.562,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.562,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/08/2024
- Vigênciaoficial
- 02/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL SULFITE, TIPO BLOCO, GRAMATURA 90 G/M2, COMPRIMENTO 21 CM, LARGURA 14,80 CM, COR 4/1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, CAPA PAPEL COUCHE FOSCO;… | 125 | R$ 36,50 | R$ 4.562,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.562,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.562,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000227 · 02/08/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.562,50 · a liquidar R$ 4.562,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2017 · emitida 12/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.562,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000227 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000227 · 02/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000695.2024-91
valor global após o termo: R$ 4.562,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408639
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.