Contrato federal · Empenho 2024NE000070 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( CONDICIONADORES DE AR) PARA ADEQUAÇÃO ÀS NECESSIDADES CLIMÁTICAS LOCAIS DO IFAM/CPRF, , ATENDENDO AOS REGULAMENTOS VIGENTES ESTAB…
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou SOUZA EQUIPAMENTOS ELETRICOS E IMPORTADORA LTDA (CNPJ 21.896.864/0001-03) para: empenho para custear a aquisição de equipamentos ( condicionadores de ar) para adequação às necessidades climáticas locais do ifam/cprf, , atendendo aos regulamentos vigentes estabelecidos no âmbito da administração públ…. Valor global contratado: R$ 127.800,00. Vigência de 27/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- SOUZA EQUIPAMENTOS ELETRICOS E IMPORTADORA LTDACNPJ 21.896.864/0001-03
- Processooficial
- 23443.011209/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 127.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 127.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Publicaçãooficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 20 | R$ 6.390,00 | R$ 127.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 127.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7.476,30
- Pagocalculado
- R$ 120.323,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000070 · 27/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 127.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.476,30 · pago R$ 120.323,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000070 · 27/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.011209/2024-71
valor global após o termo: R$ 127.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408651
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 22:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.