Contrato federal · Empenho 2024NE000070 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA VISTORIA DE CAMPO (MOTOESMERIL) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 55.986.773 ERICA ARIANA DOS SANTOS BALBINO (CNPJ 55.986.773/0001-80) para: aquisição de ferramentas para vistoria de campo (motoesmeril) para atender às necessidades da superintendência regional do dnit no estado de alagoas.. Valor global contratado: R$ 244,90. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0018-59
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT 393026
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- 55.986.773 ERICA ARIANA DOS SANTOS BALBINOCNPJ 55.986.773/0001-80
- Processooficial
- 50620.001321/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 244,90
- Valor globaloficial
- R$ 244,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTO-ESMERILMOTO-ESMERIL, POTÊNCIA MOTOR 360 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 POLOS, REBOLO MÍNIMO 6 X 3/4 X 1/2 POL, TIPOMONOFÁSICO, ROTAÇÃO 3.570 RPM | 1 | R$ 244,90 | R$ 244,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 244,90
- A liquidarcalculado
- R$ 244,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000070 · 27/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 244,90 · a liquidar R$ 244,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9386259 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 244,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000070 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50620.001321/2024-88
valor global após o termo: R$ 244,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408665
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.