Contrato federal · Empenho 2024NE000415 · Comprasnet Contratos
SD 364 SERFA - FILTROS USADOS PARA MANTER A QUALIDADE DO AR NAS INSTALAÇÕES DA ÁREA LIMPA DA UPPR, PARA ATENDER OS REQUISITOS DA ANVISA PARA PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACOS.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 06.306.060/0001-13) para: sd 364 serfa - filtros usados para manter a qualidade do ar nas instalações da área limpa da uppr, para atender os requisitos da anvisa para produção de radiofármacos.. Valor global contratado: R$ 11.527,00. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 06.306.060/0001-13
- Processooficial
- 01344.000898/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00279/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.527,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.527,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO REFRIGERAÇÃOAPLICAÇÃO: SISTEMA DE AR CENTRAL, DIMENSÕES: 592 X 592 X 292, MATERIAL CORPO: FIBRA SINTÉTICA, REFERÊNCIA: CLASSE F7, TIPO: PLISSADO FINO | 30 | R$ 384,23 | R$ 11.527,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.527,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.527,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000415 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.527,00 · a liquidar R$ 11.527,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 66669 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.527,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000415 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000415 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000898/2024-73
valor global após o termo: R$ 11.527,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408688
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.