Contrato federal · Empenho 2024NE000058 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO
CAMPUS BATURITE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA (CNPJ 53.256.763/0001-64) para: fornecimento sob demanda, de recarga de gás liquefeito. Valor global contratado: R$ 18.067,50. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS BATURITE/IFCE 158951
- Local da unidadeoficial
- BATURITÉ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302107
- Fornecedoroficial
- PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDACNPJ 53.256.763/0001-64
- Processooficial
- 23484.001747/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.067,50
- Valor globaloficial
- R$ 18.067,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME BUTANO, ASPECTO FÍSICO GÁS INCOLOR, INODORO, ALTAMENTEINFLAMÁVEL, FÓRMULA QUÍMICA C4H10, MASSA MOLECULAR 58,12 G/MOL, GRAU DE PUREZAPUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍM… | 18 | R$ 449,35 | R$ 8.088,30 |
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME BUTANO, ASPECTO FÍSICO GÁS INCOLOR, INODORO, ALTAMENTEINFLAMÁVEL, FÓRMULA QUÍMICA C4H10, MASSA MOLECULAR 58,12 G/MOL, GRAU DE PUREZAPUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍM… | 72 | R$ 138,60 | R$ 9.979,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.067,50
- A liquidarcalculado
- R$ 15.577,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.490,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000058 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.067,50 · a liquidar R$ 15.577,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.490,40
Faturas
- 1.893 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 415,80
- 1.770 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 138,60
- 1.753 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.175,90
- 1.593 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.453,10
- 1342 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 554,40
- 1005 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.763,85
- 763 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 554,40
- 566 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 554,40
- 454 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 554,40
- 351 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.175,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000058 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23484.001747/2024-71
valor global após o termo: R$ 18.067,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408693
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.