Contrato federal · Empenho 2023NE000058 · Comprasnet Contratos
SRP 01/2023- UG 158154 - PROC.23431.001909.2023-13 - AQUIS. MAT. PERMANENTE - ACERVO BIBLIOGRÁFICO - ENTREGA AV.ZÉLIA DE LIMA ROSA,100 - RECANTO DAS PRIMAVERAS I BOITUVA/SP - PRAZO…
IFSP - CAMPUS BOITUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES E SUPRIMENTOS LTDA. (CNPJ 80.574.965/0001-27) para: srp 01/2023- ug 158154 - proc.23431.001909.2023-13 - aquis. mat. permanente - acervo bibliográfico - entrega av.zélia de lima rosa,100 - recanto das primaveras i boituva/sp - prazo de entrega 30 dias - ifsp campus boituv…. Valor global contratado: R$ 34.999,71. Vigência de 20/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BOITUVA 158710
- Local da unidadeoficial
- BOITUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3507001
- Fornecedoroficial
- ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES E SUPRIMENTOS LTDA.CNPJ 80.574.965/0001-27
- Processooficial
- 23431.001909.2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.999,71
- Valor globaloficial
- R$ 34.999,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/09/2023
- Publicaçãooficial
- 20/09/2023
- Vigênciaoficial
- 20/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 61.403 | R$ 0,57 | R$ 34.999,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.999,71
- A liquidarcalculado
- R$ 34.999,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000058 · 20/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 34.999,71 · a liquidar R$ 34.999,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 30139 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 114,00
- 29245 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.679,71
- 27521 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 96,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000058 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000058 · 20/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23431.001909.2023-13
valor global após o termo: R$ 34.999,71 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408709
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.