Contrato federal · Empenho 2024NE000123 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE TI. SOLICITANTE: ARA-CTI. DISPENSA ELETRÔNICA Nº: 90004/2024. PROCESSO 23150.001938/2024-12.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ELETROSOL MULTISERVICOS LTDA (CNPJ 13.401.444/0001-80) para: aquisição de insumos de ti. solicitante: ara-cti. dispensa eletrônica nº: 90004/2024. processo 23150.001938/2024-12.. Valor global contratado: R$ 1.590,00. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ 158419
- Local da unidadeoficial
- ARACRUZ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200607
- Fornecedoroficial
- ELETROSOL MULTISERVICOS LTDACNPJ 13.401.444/0001-80
- Processooficial
- 23150.001938/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.590,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.590,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CAPTURA IMAGEM TVPLACA CAPTURA IMAGEM TV, APLICAÇÃO PENTIUM 133 OU SUPERIOR, MEMÓRIA 16 MB(MÍNIMO), BARRAMENTO PCI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO/CONECTOR DE ENTRADA PARA | 5 | R$ 318,00 | R$ 1.590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.590,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.590,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000123 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.590,00 · a liquidar R$ 1.590,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1837 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.590,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000123 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23150.001938/2024-12
valor global após o termo: R$ 1.590,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408718
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.