Contrato federal · Empenho 2023NE000364 · Comprasnet Contratos
SOL 130/2023 SJE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE FONSECA (CNPJ 10.719.901/0001-91) para: sol 130/2023 sje - aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar (pnae), para o ifmg - campus são joão…. Valor global contratado: R$ 6.679,23. Vigência de 29/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE FONSECACNPJ 10.719.901/0001-91
- Processooficial
- 23214001126202396
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00267/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.679,23
- Valor globaloficial
- R$ 6.679,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2023
- Publicaçãooficial
- 29/11/2023
- Vigênciaoficial
- 29/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO CASEIRO | 51 | R$ 39,73 | R$ 2.026,23 |
| PÃOPÃO, BASE MANDIOCA, TIPO ROSCA, APRESENTAÇÃO INTEIRO | 60 | R$ 37,48 | R$ 2.248,80 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE 48 HORAS | 60 | R$ 40,07 | R$ 2.404,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.679,23
- A liquidarcalculado
- R$ 6.679,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000364 · 29/11/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.679,23 · a liquidar R$ 6.679,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.769 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.275,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000364 · 29/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000364 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214001126202396
valor global após o termo: R$ 6.679,23 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408723
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 04:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.