Contrato federal · Empenho 2024NE000531 · Comprasnet Contratos
SD 152 SERFA - ATUALIZAÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA OBSOLETOS DO CDTN. MAIORES DETALHES NO PROCESSO DE COMPRA.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: sd 152 serfa - atualização dos purificadores de água obsoletos do cdtn. maiores detalhes no processo de compra.. Valor global contratado: R$ 287.350,00. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 01344.000481/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90152/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 287.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 287.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Publicaçãooficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO OSMOSE REVERSA/ELETRODEIONIZAÇÃO OUDESTILAÇÃO, VOLTAGEM 110/220 V, VAZÃO 10 L/H, MATERIAL GABINETE POLIPROPILENO,ACESSÓRIOS TANQUE EXTERNO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA | 1 | R$ 110.500,00 | R$ 110.500,00 |
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO OSMOSE REVERSA/ELETRODEIONIZAÇÃO OUDESTILAÇÃO, VOLTAGEM 110/220 V, VAZÃO 3 L/H, ACESSÓRIOS TANQUE EXTERNO PARAARMAZENAMENTO DE ÁGUA | 3 | R$ 58.950,00 | R$ 176.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 287.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 287.350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000531 · 17/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 287.350,00 · a liquidar R$ 287.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1203729 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 287.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000531 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000531 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000481/2024-19
valor global após o termo: R$ 287.350,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408734
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.