Contrato federal · Empenho 2024NE000174 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 44.482.789 MONICA GONCALVES FALCAO (CNPJ 44.482.789/0001-30) para: contratação de empresa especializada para o fornecimento sob demanda de coffee break para atender as necessidades do ifba/campus salvador.. Valor global contratado: R$ 8.798,98. Vigência de 12/11/2024 a 12/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR 158411
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- 44.482.789 MONICA GONCALVES FALCAOCNPJ 44.482.789/0001-30
- Processooficial
- 23279.011545/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.798,98
- Valor globaloficial
- R$ 8.798,98
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Publicaçãooficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 12/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESCONTRATAÇÃO DP SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. RELAÇÃO DE ITENS PARA COMPOSIÇÃO DO COFFEE BREAK: 1.SEQUILHO DOCES PCT 200 G - 30 UNID; 2.SEQUILHO DOCES PCT 200 G - 30 UNID; 3.BISCOITO VARIADO… | 1 | R$ 8.798,98 | R$ 8.798,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.798,98
- A liquidarcalculado
- R$ 6.226,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.572,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000174 · 12/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.798,98 · a liquidar R$ 6.226,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.572,06
Faturas
- 30 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.003,00
- 029 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.219,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000174 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.011545/2024-62
valor global após o termo: R$ 8.798,98 · vigência até 12/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408739
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.