Contrato federal · Empenho 2024NE000229 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS E DO PROJETO DE MONTAGEM DA COPA ESTUDANTIL DO CAMPUS CAMPINA GRANDE DO IFPB.
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: aquisição de material permante a fim de atender as demandas do laboratório de alimentos e do projeto de montagem da copa estudantil do campus campina grande do ifpb.. Valor global contratado: R$ 1.581,28. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23325.004243.2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.581,28
- Valor globaloficial
- R$ 1.581,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇOINOX, CAPACIDADE 10 L, POTÊNCIA MOTOR 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL 220 V, APLICAÇÃOINDUSTRIAL | 1 | R$ 790,14 | R$ 790,14 |
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇOINOX, CAPACIDADE 10 L, POTÊNCIA MOTOR 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL 220 V, APLICAÇÃOINDUSTRIAL | 1 | R$ 791,14 | R$ 791,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.581,28
- A liquidarcalculado
- R$ 1.581,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000229 · 29/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.581,28 · a liquidar R$ 1.581,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3204 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.581,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000229 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.004243.2024-35
valor global após o termo: R$ 1.581,28 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408812
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 20:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.