Contrato federal · Empenho 2024NE001279 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou DENTAL UNIVERSO LTDA (CNPJ 26.395.502/0001-52) para: registro de preço para eventual aquisição de material de consumo odontológico. Valor global contratado: R$ 3.005,85. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DENTAL UNIVERSO LTDACNPJ 26.395.502/0001-52
- Processooficial
- 00230.000711/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.005,85
- Valor globaloficial
- R$ 3.005,85
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICOPONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PONTA CURVA, FINA, C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO RASPAGEM/ REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 15 | R$ 62,25 | R$ 933,75 |
| PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICOPONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PONTA CURVA C REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO RASPAGEM/ REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ R… | 20 | R$ 62,25 | R$ 1.245,00 |
| LIMA USO ODONTOLÓGICOLIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO TIPO KERR, COMPRIMENTO 25 MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO Nº 08, COMPONENTES C/ CURSOR | 2 | R$ 56,55 | R$ 113,10 |
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOLIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 300 | R$ 2,38 | R$ 714,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.005,85
- A liquidarcalculado
- R$ 3.005,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001279 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.005,85 · a liquidar R$ 3.005,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15798 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.005,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001279 · 25/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001279 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00230.000711/2024-56
valor global após o termo: R$ 3.005,85 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408845
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.