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Contrato federal · Empenho 2022NE001055 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DO CCS.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou SILVIA CARLA DOS REIS BRAZ 07069793626 (CNPJ 28.307.737/0001-70) para: aquisição de materiais de expediente para atender demanda do ccs.. Valor global contratado: R$ 208,80. Vigência de 30/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
Unidade (UASG)oficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
Local da unidadeoficial
VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
Fornecedoroficial
SILVIA CARLA DOS REIS BRAZ 07069793626CNPJ 28.307.737/0001-70
Processooficial
23068.076856/2022-91
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00046/2022
Amparo legaloficial
LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 208,80
Valor globaloficial
R$ 208,80
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
30/09/2022
Publicaçãooficial
30/09/2022
Vigênciaoficial
30/09/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
MASSA MODELARMASSA MODELAR, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA/CARBOIDRATOS DE CEREAIS E CLORETO SÓDIO,APRESENTAÇÃO 12 BASTÕES, QUANTIDADE CORES 12 UN, COR SORTIDA, CARACTERÍSTICASOPCIONAIS SEM MOLDES, PRAZO VALIDADE 4 ANOS,…10R$ 3,20R$ 32,00
LIVRO ATALIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA16R$ 11,05R$ 176,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 208,80
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2022NE001055 · 30/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 208,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2022NE001055 · 30/09/2022

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.076856/2022-91

    valor global após o termo: R$ 208,80 · vigência até 31/12/2022

FornecedorSILVIA CARLA DOS REIS BRAZ 07069793626 →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 408932
Lido da fonte em
08/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
08/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 16:18

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.