Contrato federal · Empenho 2022NE001292 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O IOUFES.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou CALU - INDUSTRIA, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 52.393.246/0001-74) para: aquisição de materiais odontológicos para atender o ioufes.. Valor global contratado: R$ 5.400,00. Vigência de 24/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- CALU - INDUSTRIA, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 52.393.246/0001-74
- Processooficial
- 23068.080394/2022-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2022
- Publicaçãooficial
- 24/10/2022
- Vigênciaoficial
- 24/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO ODONTOLÓGICOEQUIPO ODONTOLÓGICO, TERMINAIS 1 SERINGA TRÍPLICE, 2 TERMINAIS BORDEN,COMPONENTES TERMINAL SUGADOR, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, PEDAL, MODELO PORTÁTIL,COMPONENTES ADICIONAIS MANGUEIRA OU COLETOR DE EXPURGO | 30 | R$ 180,00 | R$ 5.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001292 · 24/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001292 · 24/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001292 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.080394/2022-14
valor global após o termo: R$ 5.400,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 409048
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.