Plano Pro: as licitações do seu ramo e os concursos da sua área todo dia útil, no e-mail e no WhatsApp. 3 dias grátis.
ConhecerContrato federal · Empenho 2023NE000745 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER DEMANDAS DO IOUFES.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou SUPREMA HOSPITALARES LTDA (CNPJ 27.987.086/0001-44) para: aquisição de materiais odontológicos para atender demandas do ioufes.. Valor global contratado: R$ 4.116,00. Vigência de 26/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- SUPREMA HOSPITALARES LTDACNPJ 27.987.086/0001-44
- Processooficial
- 23068.004428/2022-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.116,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.116,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2023
- Publicaçãooficial
- 26/05/2023
- Vigênciaoficial
- 26/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMPO CIRÚRGICOCAMPO CIRÚRGICO 1, TIPO FENESTRADO, APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICO, MATERIAL* TNT, PERMEABILIDADE IMPERMEÁVEL, DIMENSÃO CERCA DE 100 X 100 CM, FIXAÇÃO ADESIVO HIPOALERGÊNICO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO,… | 200 | R$ 20,58 | R$ 4.116,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.116,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.116,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000745 · 26/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.116,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.116,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000745 · 26/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000745 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.004428/2022-66
valor global após o termo: R$ 4.116,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 409788
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 11:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.