Contrato federal · Empenho 2023NE001249 · Comprasnet Contratos
CARONA NO REGISTRO DE PREÇOS 00001/2023, UASG 158419, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, EM VEÍCULO AUTOMOTOR.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou PEDRA AZUL TURISMO LTDA (CNPJ 36.318.624/0001-07) para: carona no registro de preços 00001/2023, uasg 158419, para prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, em veículo automotor.. Valor global contratado: R$ 5.220,00. Vigência de 23/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- PEDRA AZUL TURISMO LTDACNPJ 36.318.624/0001-07
- Processooficial
- 23068.036002/2023-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/08/2023
- Publicaçãooficial
- 23/08/2023
- Vigênciaoficial
- 23/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOSTransporte Rodoviário - Veículos - Longa distância / Low Driver / Centro | 290 | R$ 18,00 | R$ 5.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.220,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001249 · 23/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.220,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001249 · 23/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.036002/2023-52
valor global após o termo: R$ 5.220,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 409906
- Lido da fonte em
- 08/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 10:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.