Contrato federal · Empenho 2023NE001451 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE BANHO ULTRATERMOSTÁTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL - CT.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou ORION PRODUTOS E SERVICOS DE LABORATORIO LTDA (CNPJ 14.453.599/0001-23) para: aquisicao de banho ultratermostático para atender as demandas do departamento de engenharia civil - ct.. Valor global contratado: R$ 7.635,11. Vigência de 10/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- ORION PRODUTOS E SERVICOS DE LABORATORIO LTDACNPJ 14.453.599/0001-23
- Processooficial
- 23068.057268/2023-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXI
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.635,11
- Valor globaloficial
- R$ 7.635,11
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2023
- Publicaçãooficial
- 10/10/2023
- Vigênciaoficial
- 10/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANHO ULTRATERMOSTÁTICOBANHO ULTRATERMOSTÁTICO, TIPO AJUSTE AJUSTE DIGITAL MICROPROCESSADO, VOLUMECERCA DE 5 L, TEMPERATURA CERCA DE-50 A 100 °C, OUTROS COMPONENTES C/ BOMBA DECIRCULAÇÃO, VAZÃO ATÉ 15 L/MIN | 1 | R$ 7.635,11 | R$ 7.635,11 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.635,11
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 554,31
- Pagocalculado
- R$ 7.080,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001451 · 10/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.635,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 554,31 · pago R$ 7.080,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001451 · 10/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001451 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.057268/2023-39
valor global após o termo: R$ 7.635,11 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 409977
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.