Contrato federal · Empenho 2023NE001759 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER DEMANDAS DO DE/CCE - PROCESSO N° 23068.063873/2023-49.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou FOX STORE LTDA (CNPJ 42.240.841/0001-16) para: aquisição de eletrodomésticos para atender demandas do de/cce - processo n° 23068.063873/2023-49.. Valor global contratado: R$ 420,00. Vigência de 29/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- FOX STORE LTDACNPJ 42.240.841/0001-16
- Processooficial
- 23068.010921/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 420,00
- Valor globaloficial
- R$ 420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2023
- Publicaçãooficial
- 29/11/2023
- Vigênciaoficial
- 29/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO PAREDE, DUPLA PROTEÇÃO, TAMANHO PARA TV DE 32" ATÉ 75", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARAFUS… | 2 | R$ 210,00 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 420,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001759 · 29/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 420,00 · a liquidar R$ 420,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001759 · 29/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001759 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.010921/2023-04
valor global após o termo: R$ 420,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 410111
- Lido da fonte em
- 08/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.