Contrato federal · Empenho 2023NE002107 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDAS DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO/DMP/PROAD.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou MAX SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 34.617.980/0001-98) para: aquisição de materiais de limpeza para atender demandas da divisão de almoxarifado/dmp/proad.. Valor global contratado: R$ 3.504,00. Vigência de 07/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- MAX SUPRIMENTOS LTDACNPJ 34.617.980/0001-98
- Processooficial
- 23068.007142/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.504,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.504,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2023
- Publicaçãooficial
- 07/12/2023
- Vigênciaoficial
- 07/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 800 | R$ 4,38 | R$ 3.504,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.504,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.299,02
- Pagocalculado
- R$ 204,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002107 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.504,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.299,02 · pago R$ 204,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE002107 · 07/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE002107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.007142/2023-13
valor global após o termo: R$ 3.504,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 410366
- Lido da fonte em
- 08/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.