Contrato federal · Contrato 00190/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) VISANDO ATENDER ÀS OBRAS DE DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-213 (TRECHO MORRINHOS/GO - CALDAS NOVAS/GO), NAS CONDIÇ…
2 BATALHAO FERROVIARIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou MANOUKIAN COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.082.715/0001-04) para: aquisição de material de consumo (material de construção) visando atender às obras de duplicação e restauração da rodovia go-213 (trecho morrinhos/go - caldas novas/go), nas condições estabelecidas no termo de referência…. Valor global contratado: R$ 295.892,70. Vigência de 16/01/2025 a 16/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 BATALHAO FERROVIARIO 160106
- Local da unidadeoficial
- ARAGUARI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103504
- Fornecedoroficial
- MANOUKIAN COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDACNPJ 18.082.715/0001-04
- Processooficial
- 65308.008386/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 179.751,00
- Valor globaloficial
- R$ 295.892,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.026.356,10
- Assinaturaoficial
- 16/01/2025
- Publicaçãooficial
- 17/01/2025
- Vigênciaoficial
- 16/01/2025 a 16/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL POZOLÂNICO, TIPO CP II-Z-32RS | 8.510 | R$ 34,77 | R$ 295.892,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 179.718,00
- A liquidarcalculado
- R$ 179.718,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001443 · 30/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 179.718,00 · a liquidar R$ 179.718,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 22/12/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16/01/2026 ATÉ 16/01/2027 E ACRÉSCIMO DE 25% NA FORMA DO ARTIGO 107 E INCISO I, ALINEA B DO ART 124 E ART 125 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
valor global após o termo: R$ 280.830,00 · vigência até 16/01/2027
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 30/12/2025
O PREÇO DO ITEM 7 (SETE) DO CONTRATO Nº 190/2024 FICA REAJUSTADO EM 5,35%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA– ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JULHO DE 2024 E JUNHO DE 2025.
valor global após o termo: R$ 295.892,70 · vigência até 16/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 410408
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 10:05
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.