Contrato federal · Empenho 2023NE002174 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER DEMANDAS DO IOUFES - PROCESSO N° 23068.070201/2023-90.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou MEDICAL TEXTIL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 68.194.497/0001-60) para: aquisição de materiais odontológicos para atender demandas do ioufes - processo n° 23068.070201/2023-90.. Valor global contratado: R$ 1.295,00. Vigência de 11/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- MEDICAL TEXTIL HOSPITALAR LTDACNPJ 68.194.497/0001-60
- Processooficial
- 23068.005283/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.295,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.295,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2023
- Publicaçãooficial
- 11/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 50 | R$ 25,90 | R$ 1.295,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.295,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.295,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002174 · 11/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.295,00 · a liquidar R$ 1.295,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE002174 · 11/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE002174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.005283/2023-00
valor global após o termo: R$ 1.295,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 410417
- Lido da fonte em
- 08/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.