Contrato federal · Contrato 00008/2019 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO DIGITALIZADOR MULTI-CASSETE - CR 85-X DIGITIZER 4270
COMPLEXO HOSP UNIVERSIT DA UFPA (HUBFS/HUJBB) (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou AGFA DO BRASIL LTDA. (CNPJ 09.032.626/0002-35) para: prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do digitalizador multi-cassete - cr 85-x digitizer 4270. Valor global contratado: R$ 24.960,00. Vigência de 20/12/2019 a 19/12/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- COMPLEXO HOSP UNIVERSIT DA UFPA (HUBFS/HUJBB) 155909
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- AGFA DO BRASIL LTDA.CNPJ 09.032.626/0002-35
- Processooficial
- 90199/2019
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00007/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 24.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 49.920,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2019
- Publicaçãooficial
- 28/01/2020
- Vigênciaoficial
- 20/12/2019 a 19/12/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES | 6 | R$ 4.160,00 | R$ 24.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.160,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800879 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800013 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.160,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 27/07/2020
SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 08/2019, FIRMADO ORIGINALMENTE PELA SUB-ROGANTE, UASG 158172, PARA A SUB-ROGADA, UASG 155909, TRANSFERINDO TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES.
valor global após o termo: R$ 24.960,00 · vigência até 19/12/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 31/08/2020
RETIFICAR A CLÁUSULA II - DO OBJETO, PARA CORRIGIR O NÚMERO DE SÉRIE DO EQUIPAMENTO INTEGRANTE DO OBJETO CONTRATUAL, DIGITALIZADOR MULTI-CASSETTE - CR 85-X DIGITALIZER 4270.
valor global após o termo: R$ 24.960,00 · vigência até 19/12/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 41053
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.