Contrato federal · Empenho 2024NE000109 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE ESCRITÓRIO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, ALTURA 80CM, ALTURA COM O PISTÃO ELEVADO 90CM, ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO DE 19 A 25CM, ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou JOMMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.365.216/0001-87) para: aquisição de cadeira de escritório base giratória com 5 rodízios, altura 80cm, altura com o pistão elevado 90cm, altura do assento ao braço de 19 a 25cm, altura do chão ao assento de 43 a 53cm, largura 65cm, rc secri-043…. Valor global contratado: R$ 5.671,92. Vigência de 01/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- JOMMAR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 48.365.216/0001-87
- Processooficial
- 01340.008549/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90207/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.671,92
- Valor globaloficial
- R$ 5.671,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 01/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTOE ENCOSTO VINIL, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA LAMINADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMALAMINADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTA… | 8 | R$ 708,99 | R$ 5.671,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.671,92
- A liquidarcalculado
- R$ 5.671,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000109 · 01/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.671,92 · a liquidar R$ 5.671,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.040 · emitida 08/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.671,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000109 · 01/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008549/2024-30
valor global após o termo: R$ 5.671,92 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 410685
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.