Contrato federal · Contrato 00121/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou VIBRA ENERGIA S.A (CNPJ 34.274.233/0001-02) para: aquisição de combustíveis. Valor global contratado: R$ 6.134.226,19. Vigência de 17/01/2025 a 17/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO 160069
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VIBRA ENERGIA S.ACNPJ 34.274.233/0001-02
- Processooficial
- 65492.006628/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.134.226,19
- Valor globaloficial
- R$ 6.134.226,19
- Assinaturaoficial
- 16/01/2025
- Publicaçãooficial
- 20/01/2025
- Vigênciaoficial
- 17/01/2025 a 17/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 1.021.600 | R$ 5,97 | R$ 6.102.731,92 |
| GASOLINA COMUM | 5.255 | R$ 5,99 | R$ 31.494,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.203.250,84
- A liquidarcalculado
- R$ 2.203.250,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000586 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.986,25 · a liquidar R$ 29.986,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000585 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.708,53 · a liquidar R$ 8.708,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000583 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.466,96 · a liquidar R$ 3.466,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000584 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.495,45 · a liquidar R$ 31.495,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000578 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.486,68 · a liquidar R$ 1.486,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000579 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 437.118,77 · a liquidar R$ 437.118,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000580 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 117.359,47 · a liquidar R$ 117.359,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000581 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.996,00 · a liquidar R$ 59.996,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000582 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.995,42 · a liquidar R$ 9.995,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000577 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 159.997,17 · a liquidar R$ 159.997,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000576 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61.294,64 · a liquidar R$ 61.294,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000575 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.992,77 · a liquidar R$ 34.992,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000574 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79.980,96 · a liquidar R$ 79.980,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000573 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 94.959,39 · a liquidar R$ 94.959,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000572 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.072.412,38 · a liquidar R$ 1.072.412,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 410687
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:58
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