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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000351 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO STORAGE NETAPP - MODELO FAS8040, RESPONSÁVEL PELO PROVIMENTO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATI…
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDHC (MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA) contratou DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 23.031.618/0001-14) para: prestação de serviço técnico especializado para manutenção corretiva do equipamento storage netapp - modelo fas8040, responsável pelo provimento de armazenamento de dados corporativo no âmbito do mdhc, com fornecimento d…. Valor global contratado: R$ 48.120,10. Vigência de 06/12/2024 a 06/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIACNPJ 27.136.980/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDHC 810005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDACNPJ 23.031.618/0001-14
- Processooficial
- 00135.216749/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 48.120,10
- Valor globaloficial
- R$ 48.120,10
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/01/2025
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 06/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 1 | R$ 48.120,10 | R$ 48.120,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.120,10
- A liquidarcalculado
- R$ 48.120,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000351 · 04/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 48.120,10 · a liquidar R$ 48.120,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6402 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.120,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000351 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000351 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00135.216749/2024-27
valor global após o termo: R$ 48.120,10 · vigência até 06/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 410747
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 21:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 12:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.